7月26日，山西公司啟動財務輔助決策系統(tǒng)二期應用，此舉重在著力提升財務集約化和深度和細度。山西公司將開發(fā)應用財務輔助決策系統(tǒng)作為2012年財務集約化深化應用的重要抓手，該系統(tǒng)充分利用財務與業(yè)務信息系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)資源，以數(shù)據(jù)的"有、全、準、快、好"為基本目標，在此基礎(chǔ)上建立分析模型、豐富展現(xiàn)手段，從不同視角和緯度分析各項指標對公司經(jīng)營狀況的影響，旨在全面、動態(tài)把控各類指標的異常情況，及時了解基層單位經(jīng)營狀況、重大變化因素、存在困難，及時發(fā)現(xiàn)影響公司整體經(jīng)營與發(fā)展的重大因素。

山西公司從2011年5月正式啟動財務輔助決策系統(tǒng)的開發(fā)工作，第一期為系統(tǒng)的搭建和功能部署期，到2011年9月底完成了35個需求的上線部署，9月到12月又完成了16個增量需求的上線部署。在一期建設(shè)中，數(shù)據(jù)源涵蓋ERP、財務管控和基建管控三個系統(tǒng)，實現(xiàn)分析主題51個，完成報表與查詢功能點170個，覆蓋了財資部八個業(yè)務領(lǐng)域的分析需求。第二期為財務輔助決策功能的深化應用和實用化改造期，共收集分析主題23個，主要側(cè)重于四個方面的優(yōu)化：一是完善應用個性化領(lǐng)導駕駛艙功能。針對領(lǐng)導重點關(guān)心的業(yè)務和指標，設(shè)計個性化的領(lǐng)導駕駛艙，為領(lǐng)導提供"一站式"訪問，全面了解分管業(yè)務的各項情況。為地市公司領(lǐng)導提供統(tǒng)一的同業(yè)對標和分析平臺。二是業(yè)務問題輔助決策場景。收集業(yè)務管理中較為常見的問題，以及解決方法，利用財務分析與輔助決策系統(tǒng)，將問題解決方法利用信息系統(tǒng)固化，輔助獲取解決問題所需各項信息，引導逐步解決問題。三是新增需求補充完善�；�于完成的分析與輔助決策，補充完善新的分析需求，針對資產(chǎn)全壽命等分析管理體系進行設(shè)計，實現(xiàn)打破業(yè)務和信息系統(tǒng)壁壘、契合實際業(yè)務的全方位分析能力。四是現(xiàn)有分析需求的深化完善。對已完成的分析與輔助決策，收集用戶的使用意見及反饋，對查詢界面和功能進行完善，提升系統(tǒng)的易用性和實用性。目前已完成二期分析主題的13個。

在項目開發(fā)實施過程中，山西公司財務資產(chǎn)部堅持對接"五大"、提高站位的原則，充分結(jié)合公司經(jīng)營實際和特點，總體上體現(xiàn)了三個方面的亮點：一是突出"一個平臺"。通過財務輔助決策系統(tǒng)強大的數(shù)據(jù)資源整合功能，將財務與業(yè)務的多個系統(tǒng)平臺（比如ERP、財務管控、基建管控等）的業(yè)務數(shù)據(jù)有機地集成到一個平臺，打破信息孤島，并將報表分析展現(xiàn)與企業(yè)門戶無縫集成，以最便捷的方式為財務用戶提供數(shù)據(jù)服務。二是拓寬業(yè)務分析主題。系統(tǒng)涵蓋了會計核算、資產(chǎn)管理、基建財務、綜合指標、資金管理、預算管理、稅務管理、電價管理等各個專業(yè)口徑所需的分析主題。三是實現(xiàn)三大功能拓展。構(gòu)建了財務重要指標管理駕駛艙、財務專業(yè)分析、輔助決策分析三大功能，通過可視化、一鍵式報表、追溯分析等多種不同的報表展現(xiàn)形式與分析功能，為不同層面的用戶提供最佳的數(shù)據(jù)分析服務。四是系統(tǒng)開發(fā)應用與開展經(jīng)營診斷分析、財務對標，以及配合運營監(jiān)控工作實現(xiàn)"三融合"。通過財務輔助決策系統(tǒng)的建設(shè)，可以及時研判公司預算管控和成本控制水平，全面掌控影響公司經(jīng)營效益的主要因素和動因，與經(jīng)營診斷、同業(yè)對標、運營監(jiān)控實現(xiàn)了很好的"融合"，為公司經(jīng)營決策提供了準確有效的輔助支持。